О подразделении
Основные показатели эффективности и результативности деятельности департамента культуры за 2011 год
Основные показатели эффективности и (или) результативности деятельности
Департамента культуры мэрии городского округа Тольятти за 2011 год[1]
|
№
|
Показатель эффективности и (или) результативности деятельности органа мэрии
|
Единицы измерения показателя
|
Норматив или динамика показателя
|
Факт исполнения за 2010г.
|
Факт исполнения за 2011 г.
|
Примечание
|
|
1.
|
Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности
|
%
|
12 %
|
12%
|
12 %
|
Динамика показателя стабильная
Источник информации: стат.форма 1-ДМШ (6280), информация ТИИ о количестве учащихся школы (800 чел.), уточненные данные по выполнению муниципального задания за 2010 г. на платной основе (5043), 98686 чел. - статистические данные представленные департаментом экономического развития о численности детей от 5 до 18 лет.
|
|
2
|
Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей
|
%
|
Оценивается стабильность и положительная динамика показателя в сравнении с предыдущим периодом
77,6% (сведения аппарата Правительства Самарской области за 2009г.)
|
По данным аппарата Правительства за 2010г. – 77%
|
Нет сведений
|
Сведения предоставляются Аппаратом Правительства Самарской области
|
|
3
|
Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек
|
Экземпляр
|
Согласно формуле фонды муниципальных библиотек городского округа Тольятти должны насчитывать от 3609 до 5053 тыс. экземпляров
|
1.898.820
|
1.881.492
|
Уменьшение книжных фондов на 17.328 экз. по сравнению с годовым значением 2010 г. связано с плановым списанием ветхих и устаревших экземпляров.
|
|
4
|
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 жителей
|
Экземпляр
|
Годовой объем пополнения библиотечных фондов – не менее 250 книг на 1000 человек
|
54
|
78
|
Динамика показателя положительная
|
|
5
|
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления
|
%
|
Норматив не установлен
5% (средние данные за предыдущий период 2009г.)
Оценивается стабильность и положительная динамика показателя в сравнении с предыдущими периодами
|
35
|
48
|
Динамика показателя положительная
Источник информации – стат.форма 7-НК (Культурно-досуговое учреждение), отчет о выполнении муниципального задания за 2011 год
|
|
6
|
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
|
%
|
Оценивается стабильность и положительная динамика показателя в сравнении с предыдущими периодами
84,5%
(данные аппарата правительства Самарской области за 2009 год)
|
По данным аппарата Правительства за 2010г. – 74%
|
Нет сведений
|
Сведения предоставляются Аппаратом Правительства Самарской области
|
|
7
|
Количество посещений социокультурных мероприятий на территории городского округа, из них проводимых
Библиотеками
Детскими музыкальными, художественными, хореографическими школами и школами искусств
Культурно-досуговыми учреждениями
Музеями
Театрально-концертными организациями
|
Человек
|
Норматив не установлен
922650 (средние данные за предыдущий период за 2009г.),
в т. ч.
Библиотеки – 451670,0
ДМШ, ДШИ – 6087,0
Культурно-досуговыми учреждениями – 9893,0
Музеями – 280000
Театрально-концертными организациями – 175000
Оценивается стабильность и положительная динамика показателя в сравнении с предыдущими периодами
|
1260870
в т. ч.
Библиотеки – 521604
ДМШ, ДШИ – 12075 ,
Культурно-досуговыми учреждениями -277287,
Музеи - 229900,
Театрально-концертными организациями - 220004
|
136744
в т.ч.
Библиотеки – 502445
ДМШ, ДШИ-12123
КДУ- 345957
Музеи – 280387
Театрально-концертными организациями -222832
|
Динамика показателя положительная
Удельный вес посещений населением г.о.Тольятти социокультурных мероприятий составил за 2011 – 189 %
Снижение показателя библиотек связано с закрытием в 4 квартале 2011 г. филиала в Библиотеке Автограда (в соответствии с методикой областного мониторинга в показатель входят сведения: число зарегистрированных пользователей, посещение на массовых мероприятиях, число абонентов, число посещений интернет-сайтов).
|
|
8
|
Количество социально незащищенных граждан и детей, вовлеченных в социокультурную деятельность
Библиотеками
Детскими музыкальными, художественными, хореографическими школами и школами искусств
Культурно-досуговыми учреждениями
Музеями
Театрально-концертными организациями
|
Человек
|
Норматив не установлен
321269 (средние данные за предыдущий период 2009 г.),
в т. ч.
Библиотеками – 64129,
ДМШ, ДШИ – 6087,
Культурно-досуговыми учреждениями – 4885,
Музеями – 188200,
Театрально-концертными организациями – 57968.
Оценивается стабильность и положительная динамика показателя в сравнении с предыдущими периодами
|
351874,
в т. ч.
Библиотеками – 66402,
ДМШ, ДШИ 6275,
Культурно-досуговыми учреждениями -29879,
Музеями – 158500,
Театрально-концертными организациями – 90818
|
423919
в т.ч.
Библиотеки-69521
ДМШ,ДШИ-6280
КДУ – 51271
Музеями – 198288
Театрально-концертными орг. - 98559
|
Динамика показателя положительная
Удельный вес социально-незащищенных граждан г.о. Тольятти, вовлеченных в социокультурную деятельность – 58 % от общего количества жителей города
|
|
9
|
Объем муниципальных музейных фондов городского округа Тольятти
|
единиц
|
Норматив не установлен
82972 (Средние данные за предыдущий период 2009 г.)
Оценивается положительная
динамика показателя в сравнении с предыдущими периодами
|
84202
|
85541
|
Динамика показателя положительная
|
|
10
|
Количество формирований самодеятельного народного творчества, созданных на базе культурно-досуговых учреждений и количество участников в них
|
единиц
|
Норматив не установлен
34/611 (средние данные за предыдущий период 2009г.)
Оценивается стабильность и положительная динамика показателя в сравнении с предыдущими периодами
|
37/737
|
49/1028
|
Динамика показателя положительная.
|
|
11
|
Количество клубных формирований и количество участников в них
|
единиц
|
норматив не установлен
43/866 (средние данные за предыдущий период 2009 г.)
Оценивается стабильность и положительная динамика показателя в сравнении с предыдущими периодами
|
46/960
|
62/1572
|
Динамика показателя положительная.
|
|
12
|
Доля муниципальных учреждений отрасли культуры, имеющих сайты
|
%
|
Норматив не установлен
Не менее 30 (норматив департамента культуры)
|
51,7
|
51,7
|
Динамика показателя стабильная
|
|
13
|
Регулярность предоставления в СМИ информации о деятельности учреждений отрасли культуры
|
Количество материалов
|
Норматив не установлен
Не менее 20 в квартал (норматив департамента культуры)
|
2 662
|
5835
|
Динамика показателя положительная
|
|
14
|
Исполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту культуры
|
%
|
Не менее 95%
|
Количественный показатель -104,7%
Объем финансовых затрат – 99,1%
|
Количественный показатель - 109%
Объем финансовых затрат – 99%
|
Динамика показателя положительная
|
|
15
|
Исполнение лимитов бюджетных обязательств по главному распорядителю бюджетных средств
|
%
|
Не менее 95%
|
99,4%
|
99,2%
|
Динамика показателя стабильная
|
|
16
|
Наличие просроченной кредиторской задолженности в пределах доведенных ГРБС лимитов
|
%
|
Не более 1%
|
нет
|
нет
|
|
|
17
|
Доля расходов, формируемых
в рамках программ, в общем объеме бюджетных ассигнований
|
%
|
Оценивается
стабильность и положительная динамика показателя в сравнении с предыдущими периодами
|
Бюджетные
ассигнования не выделялись
|
6,11%
|
|
|
18
|
Исполнение кассового плана по расходам
|
%.
|
Не более 5%
|
99,7%
|
99,7%
1,309
|
Динамика показателя стабильная
|
|
Млн. руб.
|
Не более 10,0
|
1,281
|
[1] Показатели утверждены распоряжением заместителя мэра по социальным вопросам от 19.01.2011 № 671-p/3
